金年会

監督索引号53030006073500000 

金年会2021年預算公開目錄

第一部分 金年会2021年部門預算編制說明

第二部分 金年会2021年部門預算表

一、财務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、财政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目标類項目）

九、項目支出績效目标表（本級下達）

十、項目支出績效目标表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目标表

十六、新增資産配置表

金年会2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

金年会是一所經雲南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等職業技術學校，由曲靖市人民政府舉辦，業務接受雲南省教育廳指導。以“立足曲靖，服務雲南，輻射南亞東南亞”為辦學定位，推進産教深度融合、校企緊密合作，為促進區域産業轉型升級和經濟社會發展培養高素質技術技能人才。

學院旨在培養高等專科學曆技術應用人才，促進科技文化發展。以服務農業類、工業類、服務類全日制高職專科為主，多專業協調，培養生産管理服務一線的技術技能型人才。積極發展職業繼續教育、職業技能培訓；開展企業行業技術研發、成果推廣轉化和技術咨詢服務，服務社會。

（二）機構設置情況

學院下設黨政管理機構、教學科研機構、群團組織。其中：黨政管理機構包括黨政辦公室、組織人事處、宣傳部、統戰部、教務處、學生工作處、後勤安保處、計财處、招生就業與對外交流處、科研處、紀檢監察審計處、武裝部；教學科研機構：包括經濟貿易系、現代農業系、信息技術系、裝備制造系、學前教育系、公共基礎教學系、圖書館、實訓中心；群團組織：包括團委、工會。無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年是學院辦學水平評估迎接教育部驗收關鍵之年。做好2021年的工作，對于加強優質高職院校建設，推動學校高質量跨越式發展具有十分重要的意義。學校将全面貫徹落實中央及省、市會議精神，結合教育主管部門工作部署，按照學校黨委的工作要求，進一步明确工作目标、聚焦工作重點，推動各項工作紮實開展。

2021年學校的重點工作有：

1.加強政治學習，提高政治站位；

2.聚焦發展目标，加快推進學院改擴建項目建設；

3.加強人才隊伍建設，持續推進人才興校戰略；

4.優化内部質量保障體系，推進學校管理規範化；

5.深化教育教學改革，進一步提高人才培養質量；

6.完善科研創新激勵機制，加強科研平台建設；

7.做好招生就業和對外交流工作，不斷提升學校影響力；8.強化思想引領，加強學生教育與管理；

9.适應社會需求，主動服務地方經濟社會發展；

10.加強廉政建設，營造風清氣正的育人環境；

11.優化發展環境，為學校改革發展提供保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：财政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。财政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制 0人，事業編制75人。在職實有75人，其中：财政全額保障75人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門财務收入情況

2021年部門财務總收入5141.60萬元，其中：一般公共預算2869.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，财政專戶管理資金收入2272.00萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，财務總收入增加2357.20萬元，增長84.66%，主要原因為學院2021年大專生人數較2020年增加1795人，因此學院的生均撥款及學費住宿費收入均有所增長。

（二）财政撥款收入情況

2021年部門财政撥款收入2869.60萬元，其中:本年收入2869.60萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算财政撥款2869.60萬元（本級财力2823.20萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資産）有償使用成本補償0萬元，上級補助46.40萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算财政撥款0萬元（本級财力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經營收益财政撥款0萬元。

與上年對比财政撥款收入增加85.20萬元，增長3%，主要原因為核算口徑不一緻，上年财政撥款收入中包括了财政專戶管理的教育收費，本年未包含此項内容；同時，學院2021年大專生人數較2020年增加，學院生均撥款收入有所增長。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 5141.60萬元。财政撥款安排支出 2869.60萬元，其中：基本支出2623.20萬元，與上年對比增加了1120.80萬元，主要原因為學校教職員工增加及學生人數增加，因此人員經費以及日常公用經費開支加大；項目支出246.40萬元，與上年對比減少了1035.60萬元，主要原因為核算口徑不一緻，上年财政撥款項目支出中包含非稅返還收入1282萬元，本年不包含此項内容；本年由于學院發展需要，需要建設相關專業實訓室，本年項目支出中包含上級補助資金。

（一）财政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-職業教育-高等職業教育2823.20萬元，主要用于學校人員經費、日常運轉及學校建設等開支；

教育支出-職業教育-中等職業教育46.40萬元，主要用于發放學院五年一貫制大專生的助學金及獎學金。

（二）财政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資1600.00萬元（其中：基本支出1600.00萬元，項目支出0萬元）；

2.商品和服務支出-辦公費142.50萬元（其中：基本支出142.50萬元，項目支出0萬元）；

3.商品和服務支出-水費35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0萬元）；

4.商品和服務支出-電費45.00萬元（其中：基本支出45.00萬元，項目支出0萬元）；

5．商品和服務支出-物業管理費170.00萬元（其中：基本支出170.00萬元，項目支出0萬元）；

6.商品和服務支出-差旅費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0萬元）；

7.商品和服務支出-維修（護）費100.00萬元（其中：基本支出100.00萬元，項目支出0萬元）；

8.商品和服務支出-培訓費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務支出-公務接待費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0萬元）；

10.商品和服務支出-專用材料費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0萬元）；

11.商品和服務支出-勞務費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務支出-委托業務費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務支出-工會經費16.00萬元，（其中：基本支出16.00萬元，項目支出0萬元）；

13.商品和服務支出-公務用車運行維護費9.70萬元（其中：基本支出9.70萬元，項目支出0萬元）；

14.商品和服務支出-其他商品和服務支出35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0萬元）

15.資本性支出-房屋建築物構建200.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出200.00萬元）；

16.對個人和家庭的補助-助學金46.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出46.40萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策标準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額315.00萬元，其中：政府采購貨物預算285.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算30.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

金年会2021年一般公共預算财政撥款“三公”經費預算合計24.70萬元，較上年減少30.30萬元，下降55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

金年会2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

金年会2021公務接待費預算為15.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降25%，國内公務接待批次為120次，共計接待1650人次。

減少原因是學院認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節約的各項要求，縮減接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

金年会2021年公務用車購置及運行維護費為9.70萬元，較上年減少25.30萬元，下降72%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少25.00萬元，下降100%；公務用車運行維護費9.70萬元，較上年減少0.30萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是2020年經主管部門審批通過，已購置公務用車一輛，2021年不再購置公務用車；學院嚴格執行相關規定，縮減不必要的公務用車開支，确保本年預算不超上年預算。

八、重點項目預算績效目标情況

金年会2021年重點項目有2個：

項目一：1.項目名稱：專業實訓室建設專項資金

2.項目目标：2021年建成20000平方米的實訓中心，在實訓中心内建設專業實訓室，為學生提供實踐教學場地，提升職業學院基礎能力，提高學校辦學質量，為社會輸送有用人才。

3.項目績效目标指标：指标有産出指标——數量指标：新建專業實訓室1個；産出指标——成本指标：成本總額控制在200.00萬元以内；效益指标——可持續影響力指标：擴大學院影響力；效益指标——社會效益指标：家庭經濟困難資助覆蓋率在100%；滿意度指标——服務對象滿意度指标：師生滿意度大于90%。

項目二：1.項目名稱：非稅收入返還公用經費專項資金

2.項目目标：通過設施、設備、師資、校園環境升級改造發展學校，2021年将建成20000平方米實訓中心，實訓中心預計建設财會、汽修、現代農業、大數據教學實訓室，需要資金1000.00萬元，建成後不斷充實實訓設備，預計購買辦公設備50.00萬元，為學生提供實踐教學場地及基礎設施，提升職業學院基礎能力，提高學校辦學質量，改善校園辦學環境。以提升教學質量為目标，推進信息化建設，2021年完成信息化建設，合計約750.00萬元，已使用300.00萬元，2021年預計使用500.00萬元。狠抓招生就業工作，擴大招生規模，2021年計劃招生1500人，為保障大學生學生住宿環境，預計維修學生宿舍250.00萬元。學院計劃通過技能大賽進一步提升學生的職業技能。照全國一流高職高專院校目标要求，開設專業不少于15個，不斷壯大教師和科研工作者人才隊伍，計劃到2021年，教師人數達100人以上，雙師型教師占比達到30%以上，并面向企業、行業，外聘具有豐富實踐操作經驗的兼職教師，更好、更全面的帶動地方經濟社會高水平發展。根據《高等職業學校建設标準》（建标86-2019）規定，建成90%以上師生滿意、家長滿意的校園環境，推進職業教育均衡健康快速發展，縮小曲靖市與發達地區差異，打造區域教育對外開放特色，為社會輸送有用人才。

3.項目績效目标指标：産出指标——時效指标：工作任務100%及時完成；産出指标——質量指标：按要求完成相關工作任務；效益指标——可持續影響力指标：擴大學院影響力；效益指标——社會效益指标：保障學院正常運轉、促進教育事業健康快速發展；滿意度指标——服務對象滿意度指标：師生滿意度大于90%、家長滿意度大于90%。

學院将嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目标開展。各項目績效目标相關内容完整、細化量化、合理可行、便于考核，符合規定的格式要求。對項目的實施情況進行動态跟蹤，及時發現并糾正實施過程中存在的問題，确保績效目标如期實現。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目标，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的财政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，内容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目标，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入市級财政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家财政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高财政資金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一個重要環節。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

金年会為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資産占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資産占有使用情況，需在完成2020年決算編制後才能彙總相關數據，因此，将在公開2020年度部門決算時一并公開。

監督索引号53030006073500111 

金年会2021年部門預算表及重點領域财政項目文本.rar